近年來，隨著公司建設(shè)步伐的加快，基本建設(shè)投資項(xiàng)目逐年加大，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司審計(jì)督察處立足本職，發(fā)揮審計(jì)職能作用，嚴(yán)把“四個關(guān)口”，有效保證了各項(xiàng)工程的進(jìn)度和質(zhì)量。
一是嚴(yán)把工程招標(biāo)關(guān)。認(rèn)真執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法，嚴(yán)格審查投標(biāo)單位的資質(zhì)證件，確保中標(biāo)方與施工方資質(zhì)相符、身份一致，嚴(yán)格招標(biāo)現(xiàn)場紀(jì)律，確保招投標(biāo)過程公開、公正、透明。
二是嚴(yán)把工程簽證監(jiān)督關(guān)。在對工程物資采購、驗(yàn)收，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)跟蹤審計(jì)監(jiān)督，確保工程簽證內(nèi)容齊全、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、證實(shí)相符。
三是嚴(yán)把民主公開關(guān)。堅(jiān)持民主管理、民主監(jiān)督的原則，督促規(guī)劃處對招標(biāo)過程、招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示，并定期督查工程施工情況，讓公司員工全面了解工程內(nèi)容。
四是嚴(yán)把驗(yàn)收審計(jì)關(guān)。每個建設(shè)項(xiàng)目結(jié)束后都由公司規(guī)劃處組織審計(jì)督察處、企管處相關(guān)人員，按規(guī)定程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改，嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)和投資控制關(guān)，確保工程保質(zhì)保量完成。
（審計(jì)督察處 李玉蓮 ）
|
